Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| 1^ AREA | 23/10/2018 | 23/10/2018 | ACCERTAMENTO D'ENTRATA, IMPEGNO DELLE SOMME E VERSAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITĀ' ELETTRONICHE NEL PERIODO 1-15 OTTOBRE 2018.- |
1^ AREA reg.gen. 404 num.part. 151 del 23/10/2018 ACCERTAMENTO D'ENTRATA, IMPEGNO DELLE SOMME E VERSAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITĀ' ELETTRONICHE NEL PERIODO 1-15 OTTOBRE 2018.- |
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| 1^ AREA | 23/10/2018 | 23/10/2018 | Affidamento della fornitura di ruote e servizi di equilibratura e convergenza. Impegno spesa. |
1^ AREA reg.gen. 400 num.part. 150 del 23/10/2018 Affidamento della fornitura di ruote e servizi di equilibratura e convergenza. Impegno spesa. |
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| 1^ AREA | 23/10/2018 | 23/10/2018 | Impegno spesa per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione. A.S. 2018/2019 |
1^ AREA reg.gen. 399 num.part. 149 del 23/10/2018 Impegno spesa per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione. A.S. 2018/2019 |
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| 3^ AREA | 23/10/2018 | 23/10/2018 | IMPEGNO SPESA PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015.- |
3^ AREA reg.gen. 408 num.part. 137 del 23/10/2018 IMPEGNO SPESA PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015.- |
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| 3^ AREA | 23/10/2018 | 23/10/2018 | IMPEGNO SPESA PER SPESE POSTALI ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014.- |
3^ AREA reg.gen. 407 num.part. 136 del 23/10/2018 IMPEGNO SPESA PER SPESE POSTALI ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014.- |
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| 3^ AREA | 23/10/2018 | 23/10/2018 | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI E TARI PER GLI ANNI 2018 E 2019.- |
3^ AREA reg.gen. 406 num.part. 135 del 23/10/2018 IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI E TARI PER GLI ANNI 2018 E 2019.- |
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| 3^ AREA | 23/10/2018 | 23/10/2018 | Pagamento fatt. ENEL ENERGIA - Fornitura energia elettrica - Fattura n. 4811392644 del 11/08/2018 - Piscina comunale mese di Luglio 2018-. |
3^ AREA reg.gen. 403 num.part. 134 del 23/10/2018 Pagamento fatt. ENEL ENERGIA - Fornitura energia elettrica - Fattura n. 4811392644 del 11/08/2018 - Piscina comunale mese di Luglio 2018-. |
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| 3^ AREA | 23/10/2018 | 23/10/2018 | Pagamento fatt. Gruppo HERA Comm. (ex Enel energia) mese di Luglio 2018-. |
3^ AREA reg.gen. 402 num.part. 133 del 23/10/2018 Pagamento fatt. Gruppo HERA Comm. (ex Enel energia) mese di Luglio 2018-. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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