Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| 3^ AREA | 23/11/2017 | 23/11/2017 | MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N.82 DEL 14.09.2017 ALL'OGGETTO: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL SALDO TARI 2017".- |
3^ AREA reg.gen. 423 num.part. 101 del 23/11/2017 MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N.82 DEL 14.09.2017 ALL'OGGETTO: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL SALDO TARI 2017".- |
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| 1^ AREA | 17/11/2017 | 17/11/2017 | Copertura assicurativa dell'automezzo Suzuki Ignis targato CL 293 JS, in dotazione al Corpo di P.M. |
1^ AREA reg.gen. 422 num.part. 152 del 17/11/2017 Copertura assicurativa dell'automezzo Suzuki Ignis targato CL 293 JS, in dotazione al Corpo di P.M. |
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| 1^ AREA | 17/11/2017 | 17/11/2017 | Modifica determinazione n. 115 del 22.09.2017 all'oggetto" Affidamento diretto alla Ditta Leanza Graziano per il servizio di trasporto interurbano Centuripe-Regalbuto degli alunni frequentanti la scuola secondaria di 2° grado di Regalbuto a.s. 2017/2018. Periodo 14 settembre 31 ottobre 2017. Impegno spesa. CIG: Z081FF6935". |
1^ AREA reg.gen. 421 num.part. 151 del 17/11/2017 Modifica determinazione n. 115 del 22.09.2017 all'oggetto" Affidamento diretto alla Ditta Leanza Graziano per il servizio di trasporto interurbano Centuripe-Regalbuto degli alunni frequentanti la scuola secondaria di 2° grado di Regalbuto a.s. 2017/2018. Periodo 14 settembre 31 ottobre 2017. Impegno spesa. CIG: Z081FF6935". |
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| 1^ AREA | 17/11/2017 | 17/11/2017 | Impegno spesa per il servizio di refezione scolastica ottobre 2017. |
1^ AREA reg.gen. 420 num.part. 150 del 17/11/2017 Impegno spesa per il servizio di refezione scolastica ottobre 2017. |
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| 1^ AREA | 17/11/2017 | 17/11/2017 | Impegno spesa della fattura del mese di ottobre 2017 per il ricovero di una disabile mentale presso la Comunitā Alloggio "A.P.Progresso" di Belpasso. |
1^ AREA reg.gen. 419 num.part. 149 del 17/11/2017 Impegno spesa della fattura del mese di ottobre 2017 per il ricovero di una disabile mentale presso la Comunitā Alloggio "A.P.Progresso" di Belpasso. |
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| 3^ AREA | 17/11/2017 | 17/11/2017 | Presa atto spese per utilizzo in convenzione anno 2017, Responsabile area economico finanziaria. |
3^ AREA reg.gen. 418 num.part. 100 del 17/11/2017 Presa atto spese per utilizzo in convenzione anno 2017, Responsabile area economico finanziaria. |
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| 2^ AREA | 15/11/2017 | 15/11/2017 | Impegno spesa per il pagamento dei canoni all' Agenzia del Demanio delle utenze Cod. UTIPRI01025955- Cod. UTIPRI01028454. |
2^ AREA reg.gen. 415 num.part. 170 del 15/11/2017 Impegno spesa per il pagamento dei canoni all' Agenzia del Demanio delle utenze Cod. UTIPRI01025955- Cod. UTIPRI01028454. |
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| 2^ AREA | 15/11/2017 | 15/11/2017 | Incarico servizio supporto al RUP nella fase dell'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento/potenziamento del CCR comunale di C.da Monte serra campana monte Policara. |
2^ AREA reg.gen. 414 num.part. 169 del 15/11/2017 Incarico servizio supporto al RUP nella fase dell'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento/potenziamento del CCR comunale di C.da Monte serra campana monte Policara. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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