Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA FINANZIARIA | 20/03/2025 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 169 del 20/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI - PERIODO LUGLIO / OTTOBRE 2024 |
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| AREA TECNICA LL.PP. | 19/03/2025 |
AREA TECNICA LL.PP. reg.gen. 168 del 19/03/2025 Fornitura di carburante automezzi dell'Area Tecnica, Area Polizia Locale e Scuolabus, mese FEBBRAIO 2025. Liquidazione fattura n. DA25029494 del 28.02.2025, Ditta Tamoil Italia Spa, P.I. 00698550159 |
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| AREA TECNICA LL.PP. | 19/03/2025 |
AREA TECNICA LL.PP. reg.gen. 167 del 19/03/2025 Servizio lavori di manutenzione straordinaria e revisione sui seguenti automezzi comunali: scuolabus Fiat Ducato targa DR496ND, scuolabus Iveco 50C13 targa CW605KM, e Scuolabus Iveco 49E12 targa EJ918RF. Liquidazione fatture n. 212, n. 213, n.214, 215 e 216 del 28.02.2025, Ditta Fiocca. P.I. 02775260793. |
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| AREA TECNICA LL.PP. | 19/03/2025 |
AREA TECNICA LL.PP. reg.gen. 166 del 19/03/2025 OGGETTO: Fornitura chiusino G/SF 80x80 D400 in ghisa per manutenzione stradale. Liquidazione fattura n. 5/13 del 28.02.2025, Ditta Varacalli srl, P.I 03211410794. |
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| AREA TECNICA LL.PP. | 19/03/2025 |
AREA TECNICA LL.PP. reg.gen. 165 del 19/03/2025 Fornitura energia elettrica alle strutture ed impianti di proprietā comunale. Liquidazione fatture Hera Comm Spa. |
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