Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA LL.PP. | 09/04/2026 |
AREA TECNICA LL.PP. reg.gen. 219 del 09/04/2026 Fornitura di carburante per gli automezzi dell'Area Tecnica, Area Polizia Locale e Scuolabus, mese MARZO 2026. Impegno di spesa ed affidamento diretto ai sensi dellart. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 36/2023 alla Societā Tamoil Italia Spa, P.I. 00698550159. |
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| AREA TECNICA LL.PP. | 09/04/2026 |
AREA TECNICA LL.PP. reg.gen. 218 del 09/04/2026 Fornitura di vario materiale di ferramenta, per lavori di manutenzione ordinaria. Impegno di spesa ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 36/2023. Alloperatore economico Attanasi Carmine P.I. 03487480794 |
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| AREA AMMINISTRATIVA -AFFARI GENERALI | 09/04/2026 |
AREA AMMINISTRATIVA -AFFARI GENERALI reg.gen. 232 del 09/04/2026 Liquidazione di spesa in favore della ditta Scamar S.r.l. per servizio di refezione scolastica relativo al mese di marzo 2026 A.S. 2025 -2026. |
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| AREA AMMINISTRATIVA -AFFARI GENERALI | 09/04/2026 |
AREA AMMINISTRATIVA -AFFARI GENERALI reg.gen. 231 del 09/04/2026 Liquidazione di spesa in favore della ditta Scamar S.r.l. per servizio di refezione scolastica relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2026 A.S. 2025 -2026. |
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| AREA AMMINISTRATIVA -AFFARI GENERALI | 09/04/2026 |
AREA AMMINISTRATIVA -AFFARI GENERALI reg.gen. 230 del 09/04/2026 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO ENEA- C.F./P.I. 03600330793- PER PARZIALE ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 01/03/2026-31/03/2026 |
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