Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA LL.PP. | 14/04/2023 |
AREA TECNICA LL.PP. reg.gen. 266 del 14/04/2023 Lavori di manutenzione scuolabus CZ 561744 e CA491NX. Liquidazione fatture n. 657 del 31.08.2020, Ditta Fiocca. P.I. 02775260793. CIG: ZBA2DBA40E |
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| AREA TECNICA LL.PP. | 14/04/2023 |
AREA TECNICA LL.PP. reg.gen. 242 del 14/04/2023 Lavori di manutenzione scuolabus CZ 561744 e CA491NX. Liquidazione fatture n. 55 del 24.01.2020, Ditta Fiocca. P.I. 02775260793. CIG: Z442B5058F |
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| AREA TECNICA LL.PP. | 14/04/2023 |
AREA TECNICA LL.PP. reg.gen. 241 del 14/04/2023 Acquisto di materiale di consumo/usura e ricambi per il minuto mantenimento delle attrezzature usate dal personale comunale per la manutenzione, del verde pubblico, delle strade e del patrimonio comunale. Determina a contrarre e di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020. CIG: Z813AC8725 |
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| AREA FINANZIARIA | 14/04/2023 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 249 del 14/04/2023 Impegno di spesa in favore della Ditta Chianello Copiers S.a.s. Per canone noleggio esercizio 2023 di n. 2 fotocopiatrici Xerox- Versalink C7020 V-S a servizio degli uffici dell’Ente - codice CIG n.: ZAD2E4A58E. |
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| AREA FINANZIARIA | 14/04/2023 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 248 del 14/04/2023 Liquidazione compenso del Revisore dei Conti per il periodo gennaio/dicembre 2022. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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