Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| Area Tecnica | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
Area Tecnica reg.gen. 666 num.part. 299 del 22/10/2025 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PREVENTIVO-PROGRAMMATA, CON ESTENDIMENTI, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. RIF. CONTRATTO N. 4172903 DEL 26/02/2018. CONVENZIONE CONSIP SL3 LOTTO 7 CANONE. LIQUIDAZIONE FATTURA 2200010388 DEL 27-09-2024 ID. SDI 13036574683 PROTOCOLLO 14892 DEL 30-09-24 |
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| Area Tecnica | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
Area Tecnica reg.gen. 665 num.part. 298 del 22/10/2025 DECISIONE A CONTRARRE, DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO, PER L'AFFIDAMENTO DELLINCARICO PROFESSIONALE DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA FINALIZZATO REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE "SAN GIOVANNI BOSCO" IN FRAZIONE SAN NICOLÒ DI RICADI.; AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 MEDIANTE MASSIMO RIBASSO AI SENSI DELLART. 108 DEL D.LGS. 36/2023 (NUOVO CODICE DEGLI APPALTI). INDIZIONE TRATTATIVA DIRETTA, APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO, ALLEGATI E SCHEMA DISCIPLINARE DINCARICO. |
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| Area Amministrativa | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
Area Amministrativa reg.gen. 678 num.part. 210 del 22/10/2025 Liquidazione spesa per abbonamento servizio di previdenza. Ditta GICRAL SRL - via Mazzini , n.1 - 23811 Ballabio (LC). |
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| Area Amministrativa | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
Area Amministrativa reg.gen. 664 num.part. 209 del 22/10/2025 Liquidazione spesa per acquisto libri di testo scuole di primo grado comunali. Ditta School And Book di Gallo Rossella -Via Roma - Colosimi (CS) . |
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| Area Amministrativa | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
Area Amministrativa reg.gen. 663 num.part. 208 del 22/10/2025 Liquidazione spesa per acquisto libri di testo scuole di secondo grado comunali. Ditta School And Book di Gallo Rossella -Via Roma - Colosimi (CS) . |
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| Area Amministrativa | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
Area Amministrativa reg.gen. 662 num.part. 207 del 22/10/2025 Impegno spesa per l'acquisto di n. 2 interfoni per gli uffici Amministrativi. |
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| Area Amministrativa | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
Area Amministrativa reg.gen. 661 num.part. 206 del 22/10/2025 Impegno spesa per acquisto n. 7 corone di alloro per la commemorazione del 4 novembre p.v. (Ditta Scalamandrè Daniela). |
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| Area Amministrativa | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
Area Amministrativa reg.gen. 660 num.part. 205 del 22/10/2025 Impegno spesa acquisto manifesti commemorativi del 2 e 4 novembre 2023 (Ditta Studio Idea- Volpiano TO). |
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| Area Amministrativa | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
Area Amministrativa reg.gen. 659 num.part. 204 del 22/10/2025 Impegno spesa per acquisto di n. 3 coroncine di alloro per la commemorazione del 2 novembre p.v. (L'Angolo dei Fiori di Laria Angelo). |
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| Polizia Municipale | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
Polizia Municipale reg.gen. 655 num.part. 81 del 22/10/2025 Liquidazione fattura numero 253304 del 8/08/2025 relativa al Canone per il Servizio PayByPlate - della ditta Flowbird Italia Srl con sede in via Privata Bastìa ,5/7 20139 Milano(MI) -P.Iva 04065160964 |
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