Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data Reg. Gen.
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 19/06/2025 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEL VEICOLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN836CT. |
|||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 19/06/2025 IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE SALDO ACQUA ANNO 2024 N. 1.238 DOCUMENTI |
|||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 19/06/2025 IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E IMBUSTAMENTO SALDO ACQUA ANNO 2024- N. 1238 DOCUMENTI. |
|||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 19/06/2025 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO TARI (TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI) ANNO 2025 |
|||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 19/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA AL "SIG. TROVATO GIOVANNI IN QUALITÀ DI TITOLARE DELL'OFFICINA MECCANICA SOCCORSO STRADALE" PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO COMUNALE PIAGGIO PORTER S85LP TRMF TARGATO BV492TL. |
|||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 19/06/2025 LIQUIDAZIONE SOMME GENERATE DALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) RIFERITE AI CONSUMI FATTURAZIONE ACCONTO ANNO 2024 |
|||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 19/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' IREN MERCATO S.p.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DELL' ENTE. BIMESTRE MARZO E APRILE 2025. |
|||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 19/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA TIM S.p.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELL' ENTE. BIMESTRE MARZO E APRILE 2025. |
|||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 19/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA TIM TELECOM ITALIA S.p.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELL' ENTE. BIMESTRE GENNAIO E FEBBRAIO 2025. |
|||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 19/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.p.A. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE NEGLI EDIFICI COMUNALI PER LE MENSILITA' MARZO E APRILE 2025. |
|||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale