Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| AREA AFFARI GENERALI | 25/06/2024 |
FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I.). CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL DPCM 24 SETTEMBRE 2020 (GURI DEL 04/12/2020). (ANNUALITA' 2022) APPROVAZIONE ELENCO IMPRESE AMMESSE A FINANZIAMENTO |
Estratto |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 25/06/2024 FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I.). CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL DPCM 24 SETTEMBRE 2020 (GURI DEL 04/12/2020). (ANNUALITA' 2022) APPROVAZIONE ELENCO IMPRESE AMMESSE A FINANZIAMENTO |
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| AREA AFFARI GENERALI | 25/06/2024 |
AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - DETERMINA LIQUIDAZIONE ALLA HALLEY SUD CATANIA |
Estratto |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 25/06/2024 AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - DETERMINA LIQUIDAZIONE ALLA HALLEY SUD CATANIA |
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| AREA AFFARI GENERALI | 25/06/2024 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ARUBA S.P.A. PER IL RINNOVO ANNUALE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE COMUNALE - CIG B210B2DD34 |
Estratto |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 25/06/2024 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ARUBA S.P.A. PER IL RINNOVO ANNUALE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE COMUNALE - CIG B210B2DD34 |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 25/06/2024 |
AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ACQUISTO DI BOBINE DI CARTA E MATERIALE DI IGIENE IN OCCASIONE DELLA XIV EDIZIONE MANIFESTAZIONE "CILIEGIA GIOIELLO DELLETNA" 2024. CIG B2313C3718 |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 25/06/2024 AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ACQUISTO DI BOBINE DI CARTA E MATERIALE DI IGIENE IN OCCASIONE DELLA XIV EDIZIONE MANIFESTAZIONE "CILIEGIA GIOIELLO DELLETNA" 2024. CIG B2313C3718 |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 25/06/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM S.p.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLENTE. PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2023. |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 25/06/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM S.p.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLENTE. PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2023. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 25/06/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.p.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLENTE. PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2023. |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 25/06/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.p.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLENTE. PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2023. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 25/06/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' HERA COMM S.p.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DELLENTE. BIMESTRE APRILE E MAGGIO 2023. |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 25/06/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' HERA COMM S.p.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DELLENTE. BIMESTRE APRILE E MAGGIO 2023. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 25/06/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SEI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE- CIG: B05279A9DF |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 25/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SEI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE- CIG: B05279A9DF |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 25/06/2024 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER RIMBORSO SOLLECITO DI PAGAMENTO PER LA FATTURA N. 403 DEL 20/06/2023 RIFERITA ALL' ANNO 2022 |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 25/06/2024 LIQUIDAZIONE SOMMA PER RIMBORSO SOLLECITO DI PAGAMENTO PER LA FATTURA N. 403 DEL 20/06/2023 RIFERITA ALL' ANNO 2022 |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 21/06/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GLOBO.SERVIZI SRL PER L'INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE NEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA, INFANZIA E SECONDARIA I GRADO, SITI NEL COMUNE DI SANT'ALFIO (CT) VIA ARMANDO DIAZ. |
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 21/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GLOBO.SERVIZI SRL PER L'INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE NEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA, INFANZIA E SECONDARIA I GRADO, SITI NEL COMUNE DI SANT'ALFIO (CT) VIA ARMANDO DIAZ. |
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