Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| AREA AFFARI GENERALI | 13/01/2025 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER UN INTERVENTO LUDICO- DIDATTICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE INSIEME A SANT'ALFIO 2024-2025" CHE SI E SVOLTO IL 12 DICEMBRE 2024 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE MONS. NICOTRA |
Estratto |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 13/01/2025 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER UN INTERVENTO LUDICO- DIDATTICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE INSIEME A SANT'ALFIO 2024-2025" CHE SI E SVOLTO IL 12 DICEMBRE 2024 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE MONS. NICOTRA |
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| SEGRETARIO COMUNALE | 13/01/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA PER L'OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N. 9235/2024 PROPOSTO DALLA HERA COM S.P.A., INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA |
Estratto |
SEGRETARIO COMUNALE reg.gen. 0 del 13/01/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA PER L'OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N. 9235/2024 PROPOSTO DALLA HERA COM S.P.A., INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA |
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| AREA TECNICA | 10/01/2025 |
Servizio per il trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi EER 20.03.01 presso la piattafor-ma integrata per la gestione dei R.S.U. sita in c.da Cozzo Vulturo nel Comune di Enna, tra AM-BIENTE E TECNOLOGIA S.R.L. e COMUNE DI SANT'ALFIO. Liquidazione fatture (dicembre 2024). |
Estratto |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 10/01/2025 Servizio per il trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi EER 20.03.01 presso la piattafor-ma integrata per la gestione dei R.S.U. sita in c.da Cozzo Vulturo nel Comune di Enna, tra AM-BIENTE E TECNOLOGIA S.R.L. e COMUNE DI SANT'ALFIO. Liquidazione fatture (dicembre 2024). |
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| AREA TECNICA | 10/01/2025 |
Servizio per l'avvio al recupero di rifiuti codici CER (15.01.02). Liquidazione fatture (servizi agg.su C.E.R. 150102 consegnato Corepla, novembre e dicembre 2024) alla CON.TE.A. SRL. |
Estratto |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 10/01/2025 Servizio per l'avvio al recupero di rifiuti codici CER (15.01.02). Liquidazione fatture (servizi agg.su C.E.R. 150102 consegnato Corepla, novembre e dicembre 2024) alla CON.TE.A. SRL. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 09/01/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME GENERATE DALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) RIFERITE AI CONSUMI FATTURAZIONE ACCONTO ANNO 2023 |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 09/01/2025 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME GENERATE DALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) RIFERITE AI CONSUMI FATTURAZIONE ACCONTO ANNO 2023 |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 09/01/2025 |
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEL SALDO TARI (TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI) ANNO 2024 |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 09/01/2025 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEL SALDO TARI (TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI) ANNO 2024 |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 09/01/2025 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 3815 DEL 04/12/2024 - SO.GE.R.T. SPA. |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 09/01/2025 LIQUIDAZIONE FATT. N. 3815 DEL 04/12/2024 - SO.GE.R.T. SPA. |
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| AREA TECNICA | 09/01/2025 |
Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, alla M.R.C. STORE S.R.L., per la fornitura di scarpe antinfortunistiche per il personale che presta servizio nel verde pubblico e nella manutenzione. |
Estratto |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 09/01/2025 Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, alla M.R.C. STORE S.R.L., per la fornitura di scarpe antinfortunistiche per il personale che presta servizio nel verde pubblico e nella manutenzione. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 09/01/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.p.A. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE NEGLI EDIFICI COMUNALI MESI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE DELL'ANNO 2024. |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 09/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.p.A. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE NEGLI EDIFICI COMUNALI MESI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE DELL'ANNO 2024. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 09/01/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GLOBO. SERVIZI SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA NEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2024. |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 09/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GLOBO. SERVIZI SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA NEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2024. |
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