Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| AREA TECNICA | 20/12/2024 |
Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, del servizio di fornitura (permanente) e installazione di impianto diffusione acustica e illuminazione artistica in occasione delle festività natalizie. C.I.G. B4DC070AF8 |
Estratto |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 20/12/2024 Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, del servizio di fornitura (permanente) e installazione di impianto diffusione acustica e illuminazione artistica in occasione delle festività natalizie. C.I.G. B4DC070AF8 |
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| AREA TECNICA | 20/12/2024 |
Servizio di recupero dei rifiuti CER 200201 piattaforma BIO.MEDI S.R.L.. Integrazione somma giusta determina dell'area tecnica num. 73 del 18-04-2024. |
Estratto |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 20/12/2024 Servizio di recupero dei rifiuti CER 200201 piattaforma BIO.MEDI S.R.L.. Integrazione somma giusta determina dell'area tecnica num. 73 del 18-04-2024. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 19/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PANDA TARGATA BB997YC |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 19/12/2024 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PANDA TARGATA BB997YC |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 19/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024. |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 19/12/2024 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 19/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA ON LINE, PER ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE OMF-24/0710 PROT N. 4558 DEL 10/05/2024 PER COMPETENZA ANNO 2025. |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 19/12/2024 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA ON LINE, PER ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE OMF-24/0710 PROT N. 4558 DEL 10/05/2024 PER COMPETENZA ANNO 2025. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 19/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA ANNO 2024. |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 19/12/2024 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA ANNO 2024. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 19/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM S.p.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLENTE BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 CONSUMO PRESUNTO. |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 19/12/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM S.p.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLENTE BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 CONSUMO PRESUNTO. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 19/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM S.p.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI DI PROPRIETA'DELLENTE BIMESTRI LUGLIO/AGOSTO 2024 E SETTEMBRE/OTTOBRE 2024. |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 19/12/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM S.p.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI DI PROPRIETA'DELLENTE BIMESTRI LUGLIO/AGOSTO 2024 E SETTEMBRE/OTTOBRE 2024. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 19/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM S.p.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLENTE BIMESTRI MARZO/APRILE 2024 E MAGGIO/GIUGNO 2024. |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 19/12/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM S.p.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLENTE BIMESTRI MARZO/APRILE 2024 E MAGGIO/GIUGNO 2024. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 19/12/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7824135109 DEL 04/12//2024 PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO STAMPA E INCASSO GEST-SEIINC-001, CANONE MESE DI GIUGNO 2024 |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 19/12/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7824135109 DEL 04/12//2024 PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO STAMPA E INCASSO GEST-SEIINC-001, CANONE MESE DI GIUGNO 2024 |
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