Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 28/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. PER FORNITURA DI BOBINE DI CARTA SCOTT PER DISPENSER DA DESTINARSI AGLI UFFICI COMUNALI. |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 28/11/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. PER FORNITURA DI BOBINE DI CARTA SCOTT PER DISPENSER DA DESTINARSI AGLI UFFICI COMUNALI. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 27/11/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LUMINARIE ARTISTICHE DA POSIZIONARE NEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2025/2026. |
Estratto |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 27/11/2025 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LUMINARIE ARTISTICHE DA POSIZIONARE NEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2025/2026. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 27/11/2025 |
ACCERTAMENTO SOMME ACCREDITATE DALL'ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO AL COMUNE DI SANTALFIO PER LEROGAZIONE DEL BONUS FIGLIO PREVISTO DALLART. 6 COMMA 5, DELLA L.R. N. 10/2003 - OTTOBRE 2024 MARZO 2025. IMPEGNO DI SPESA. |
Estratto |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 27/11/2025 ACCERTAMENTO SOMME ACCREDITATE DALL'ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO AL COMUNE DI SANTALFIO PER LEROGAZIONE DEL BONUS FIGLIO PREVISTO DALLART. 6 COMMA 5, DELLA L.R. N. 10/2003 - OTTOBRE 2024 MARZO 2025. IMPEGNO DI SPESA. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 26/11/2025 |
CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L'ASSISTENZA AL FAMILIARE IN CONDIZIONI DI DISABILITA GRAVE EX ART. 33 COMMA 3 LEGGE 104/1992 A DIPENDENTE MATRICOLA N° 2013. |
Estratto |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 26/11/2025 CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L'ASSISTENZA AL FAMILIARE IN CONDIZIONI DI DISABILITA GRAVE EX ART. 33 COMMA 3 LEGGE 104/1992 A DIPENDENTE MATRICOLA N° 2013. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 26/11/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2025/2026. |
Estratto |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 26/11/2025 IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2025/2026. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 26/11/2025 |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA SOSTITUZIONE DEL FANALE DI RETROMARCIA DELLO SCUOLABUS COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 26/11/2025 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA SOSTITUZIONE DEL FANALE DI RETROMARCIA DELLO SCUOLABUS COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 26/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI A2A ENERGIA S.p.A. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE NEGLI EDIFICI COMUNALI. MENSILITA' OTTOBRE 2025. |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 26/11/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI A2A ENERGIA S.p.A. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE NEGLI EDIFICI COMUNALI. MENSILITA' OTTOBRE 2025. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 26/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA G.R.M. PNEUMATICI S.n.c. PER LA FORNITURA DI N. 6 PNEUMATICI, MONTAGGIO E EQUILIBRATURA DELLO SCUOLABUS COMUNALE. |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 26/11/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA G.R.M. PNEUMATICI S.n.c. PER LA FORNITURA DI N. 6 PNEUMATICI, MONTAGGIO E EQUILIBRATURA DELLO SCUOLABUS COMUNALE. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 26/11/2025 |
RETTIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 310 DEL 20 NOVEMBRE 2025 |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 26/11/2025 RETTIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 310 DEL 20 NOVEMBRE 2025 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 25/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE "I CANTIERI SOCIALI" DI GIARRE PER LA FREQUENZA DI N. 3 MINORI PRESSO IL CENTRO DIURNO. CIG: B7FE21538E. |
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AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 25/11/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE "I CANTIERI SOCIALI" DI GIARRE PER LA FREQUENZA DI N. 3 MINORI PRESSO IL CENTRO DIURNO. CIG: B7FE21538E. |
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